| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8472 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidades | 0,00 | 9.816,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidades | 9.816,92 | ||
| 28/06/2024 | LIQUIDADO CFE MEMORANDO Nº 05/2024 -CARINA DA SILVEIRA SETOR DE CONVÊNIOS | 9.269,65 | ||
| 28/06/2024 | LIQUIDADO CFE MEMORANDO Nº 05/2024 -CARINA DA SILVEIRA SETOR DE CONVÊNIOS | 547,27 | ||
| 28/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8472/2024 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 83403 | 9.816,92 | ||
| TOTAL | 9.816,92 | 9.816,92 | 9.816,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
