Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8474 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS ORIUNDAS DA CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS. |
0,00 |
168,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS ORIUNDAS DA CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS. |
168,47 |
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| 28/06/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS ORIUNDAS DA CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS. |
|
168,47 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8474/2024
DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI - 100391 |
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165,10 |
| 12/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8474/2024 |
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3,37 |
| TOTAL |
168,47 |
168,47 |
168,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
12/07/2024 |
3,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,37 |
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