Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8491 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MICRO RETÍFICA 180W-400-, 220V, COM ACESSÓRIOS (MALETA DE FERRAMENTAS), 3500RPM. - MICRO RETÍFICA 180W-400-, 220V, COM ACESSÓRIOS (MALETA DE FERRAMENTAS), 3500RPM. |
307,00 |
307,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
MICRO RETÍFICA 180W-400-, 220V, COM ACESSÓRIOS (MALETA DE FERRAMENTAS), 3500RPM. - MICRO RETÍFICA 180W-400-, 220V, COM ACESSÓRIOS (MALETA DE FERRAMENTAS), 3500RPM. |
307,00 |
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10/07/2024 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
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307,00 |
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12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2024
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 104575 |
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307,00 |
TOTAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.