Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8496 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGENS DESTINADAS Á FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1.294,50 |
1.294,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
PASSAGENS DESTINADAS Á FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1.294,50 |
|
|
| 28/06/2024 |
PASSAGENS DESTINADAS Á FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. |
|
1.294,50 |
|
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8496/2024
LOCATELLI & CIA LTDA - 26 |
|
|
1.294,50 |
| TOTAL |
1.294,50 |
1.294,50 |
1.294,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
