Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARLINDO TOTEL E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8510 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA DENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA DENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
300,00 |
|
|
| 28/06/2024 |
LIQ NOTA 6322 |
|
300,00 |
|
| 02/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8510/2024
JOSE ARLINDO TOTEL E CIA LTDA ME - 113259 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
