Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8511 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS -SAES-PARA SESSÃO DE DIREITO DE USO,MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA. |
0,00 |
530,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
SERVIÇOS -SAES-PARA SESSÃO DE DIREITO DE USO,MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA. |
530,30 |
|
|
| 28/06/2024 |
LIQ NOTA 3088 |
|
530,30 |
|
| TOTAL |
530,30 |
530,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
530,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
