| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 8521 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ETANOL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.96 | ETANOL | 6,55 | 196,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | ETANOL | 196,20 | ||
| 28/06/2024 | LIQ NOTA 002.401 | 196,20 | ||
| 25/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8521/2024 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 196,20 | ||
| TOTAL | 196,20 | 196,20 | 196,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
