Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8537 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES DE JUNHO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
0,00 |
9.876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES DE JUNHO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
9.876,00 |
|
|
28/06/2024 |
LIQ NOTA 202 |
|
9.876,00 |
|
04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8537/2024
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557 |
|
|
9.876,00 |
08/07/2024 |
REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
|
|
-9.876,00 |
11/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8537/2024
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557 |
|
|
9.876,00 |
TOTAL |
9.876,00 |
9.876,00 |
9.876,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.