Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8623 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.80 |
Serviços de auxiliar de higiene e limpeza e copeiro(a). |
19.796,83 |
35.707,69 |
| 0.32 |
Serviços de recepcionista |
35.707,69 |
11.292,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
Serviços de auxiliar de higiene e limpeza e copeiro(a). Serviços de recepcionista |
47.000,00 |
|
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 182/2024, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
|
47.000,00 |
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| 01/07/2024 |
ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO MOTIVO EMPENHADO NO ITEM ERRADO |
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-47.000,00 |
|
| 01/07/2024 |
ERRO NO ITEM DO EMPENHO |
-47.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
