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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8633 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE LUMINÁRIAS LED EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 0,00 267,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE LUMINÁRIAS LED EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 267,67
01/07/2024 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE LUMINÁRIAS LED EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 267,67
10/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8633/2024 PAULO TIGGEMANN - 55395 267,67
TOTAL 267,67 267,67 267,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.