| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN |
| Número do empenho: | 8633 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE LUMINÁRIAS LED EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 | 0,00 | 267,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE LUMINÁRIAS LED EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 | 267,67 | ||
| 01/07/2024 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE LUMINÁRIAS LED EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 | 267,67 | ||
| 10/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8633/2024 PAULO TIGGEMANN - 55395 | 267,67 | ||
| TOTAL | 267,67 | 267,67 | 267,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
