Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8640 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE MES JUNHO/2024 |
0,00 |
2.621,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE MES JUNHO/2024 |
2.621,78 |
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| 01/07/2024 |
PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE MES JUNHO/2024 |
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2.621,78 |
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| TOTAL |
2.621,78 |
2.621,78 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.621,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
