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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8656	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
731.30	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	56,10	41.025,93
149.05	Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	50,31	7.498,70
2256.21	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	39,93	90.090,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	138.614,98
02/07/2024	LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 183/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		138.614,98
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8656/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			107.739,55
09/07/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8656/2024			4.926,93
09/07/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8656/2024			7.883,09
09/07/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8656/2024			18.065,41
TOTAL		138.614,98	138.614,98	138.614,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/07/2024	4.926,93		Lançada
IRRF - LIVRE	09/07/2024	7.883,09		Lançada
INSS - LIVRE	09/07/2024	18.065,41		Lançada
TOTAL		30.875,43