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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8657	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso:	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
641.52	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	39,93	25.616,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	25.616,00
02/07/2024	LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 183/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		25.616,00
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			25.616,00
TOTAL		25.616,00	25.616,00	25.616,00
SALDO A PAGAR				0,00