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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8658 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 62 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOLO SALGADO 19,97 39,94
4.00 BOLO SECO SABOR BAUNILHA 16,50 66,00
1.00 CUCA SIMPLES 10,97 10,97
2.00 BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG 19,97 39,94
2.00 BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG 19,75 39,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 BOLO SALGADO BOLO SECO SABOR BAUNILHA CUCA SIMPLES BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG 196,35
19/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 196,35
25/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8658/2024 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 196,35
TOTAL 196,35 196,35 196,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.