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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000

Dados do Empenho
Número do empenho: 8711 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 62/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes junho/2024 1.640,54 1.640,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 Contrato Administrativo nº 62/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes junho/2024 1.640,54
10/07/2024 RICARDO LUIZ TONELLO - SETOR DE TRANSPORTES 1.640,54
18/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8711/2024 JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 - 107218 1.640,54
TOTAL 1.640,54 1.640,54 1.640,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.