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Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068	Exportar os Dados

Número do empenho:	8733	Data de lançamento:	04/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	conserto de pneus 17.5x25	158,00	474,00
7.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	970,20
8.00	conserto de pneus 12x16.5	79,20	633,60
7.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	554,40
1.00	conserto de pneus 195/65R15	33,00	33,00
7.00	conserto de pneus 175/70R14	32,00	224,00
1.00	conserto de pneus 175/70R13	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2024	conserto de pneus 17.5x25 conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 12x16.5 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 175/70R13	2.921,20
04/07/2024	LIQ NOTA 112		2.921,20
10/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8733/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108			2.921,20
TOTAL		2.921,20	2.921,20	2.921,20
SALDO A PAGAR				0,00