| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
| Número do empenho: | 8738 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 02.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22- | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | DESPESS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 02.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22- | 75,00 | ||
| 04/07/2024 | DESPESS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 02.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22- | 75,00 | ||
| 08/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8738/2024 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
