| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESP |
| Número do empenho: | 8744 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE KELVIN GAMELLI DURANTE MES DE JULHO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 706,00 | 706,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE KELVIN GAMELLI DURANTE MES DE JULHO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 706,00 | ||
| 05/07/2024 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE KELVIN GAMELLI DURANTE MES DE JULHO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 706,00 | ||
| 08/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8744/2024 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA - 113292 | 706,00 | ||
| TOTAL | 706,00 | 706,00 | 706,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
