Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8759 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE REMOÇÃO DE VEÍCULO,QUILOMETRAGEM EXCEDENTE,DIÁRIS VEÍCULO PESADO DE CAMINHÃO PLACAS IYW-7773 |
0,00 |
3.215,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
DESPESA REFERENTE REMOÇÃO DE VEÍCULO,QUILOMETRAGEM EXCEDENTE,DIÁRIS VEÍCULO PESADO DE CAMINHÃO PLACAS IYW-7773 |
3.215,61 |
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05/07/2024 |
DESPESA REFERENTE REMOÇÃO DE VEÍCULO,QUILOMETRAGEM EXCEDENTE,DIÁRIS VEÍCULO PESADO DE CAMINHÃO PLACAS IYW-7773 |
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3.215,61 |
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08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8759/2024
DETRAN RS - 2736 |
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3.215,61 |
TOTAL |
3.215,61 |
3.215,61 |
3.215,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.