O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8761 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Mão de obra para manutenção de asfalto 88,33 35.332,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Mão de obra para manutenção de asfalto 35.332,00
31/07/2024 PAULO TIGEMANN SECRETARIO DE OBRAS 17.666,00
07/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 2873 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 8761/2024 - REF. AGOSTO/2024 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 16.782,70
07/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8761/2024 883,30
29/08/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 10.559,60
04/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8761/2024 - REF. AGOSTO/2024 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 10.031,62
04/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8761/2024 527,98
25/10/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 794,97
30/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8761/2024 - REF. OUTUBRO/2024 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 755,22
30/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8761/2024 39,75
TOTAL 35.332,00 29.020,57 29.020,57
SALDO A PAGAR 6.311,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/08/2024 883,30 2438/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 04/09/2024 527,98 2900/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 30/10/2024 39,75 4242/2024 Lançada
TOTAL   1.451,03