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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8763	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BOLO SALGADO	19,97	39,94
3.00	BOLO SECO SABOR BAUNILHA	16,50	49,50
1.00	CUCA SIMPLES	10,97	10,97
2.00	BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA	13,97	27,94
3.00	BOLO SECO DE CENOURA	16,97	50,91
1.00	BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG	19,97	19,97
2.00	BOLACHA CASEIRA DE MEL	19,97	39,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	BOLO SALGADO BOLO SECO SABOR BAUNILHA CUCA SIMPLES BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLO SECO DE CENOURA BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA CASEIRA DE MEL	239,17
19/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		239,17
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8763/2024 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140			239,17
TOTAL		239,17	239,17	239,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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