Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8764 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
19,97 |
| 2.00 |
BOLO SECO SABOR BAUNILHA |
16,50 |
33,00 |
| 2.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
27,94 |
| 2.00 |
BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG |
19,75 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
BOLO SALGADO BOLO SECO SABOR BAUNILHA BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG |
120,41 |
|
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| 19/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
120,41 |
|
| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8764/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
|
|
120,41 |
| TOTAL |
120,41 |
120,41 |
120,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
