Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8777 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Régua plástica transparente larga, 35mm de largura e 30cm de comprimento e 2 mm de espessura, com furo e canaleta para apoio dos dedos. |
0,68 |
6,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Régua plástica transparente larga, 35mm de largura e 30cm de comprimento e 2 mm de espessura, com furo e canaleta para apoio dos dedos. |
6,80 |
|
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| 31/07/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
6,80 |
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| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8777/2024
LAGUNA ESPORTE LTDA - 113037 |
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|
6,80 |
| TOTAL |
6,80 |
6,80 |
6,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
