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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8778 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Fita adesiva dupla face 12mm x 30m com adesivo acrílico 3,60 18,00
5.00 Fita crepe branca com adesivo a base de resina e borracha 18mm x 50m obrigatoriamente embalada individual, com validade não inferior a 12 meses 3,35 16,75
5.00 Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros, fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16 mm. 10,90 54,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Fita adesiva dupla face 12mm x 30m com adesivo acrílico Fita crepe branca com adesivo a base de resina e borracha 18mm x 50m obrigatoriamente embalada individual, com validade não inferior a 12 meses Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros, fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16 mm. 89,25
31/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 89,25
07/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8778/2024 LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI - 113038 89,25
TOTAL 89,25 89,25 89,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.