| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA VIEIRA NICOLAY FROZZA 02849431001 |
| Número do empenho: | 8791 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa para fornecer o serviço de sonorização no Centro de Eventos da Terceira Idade, a ser realizado no dia 05 de Julho de 2024, sendo este som compatível com a dimensão do Centro e suficiente para transmitir os discursos que serão realizados no dia do evento. O serviço deve ser fornecido 2 (duas) horas antes da realização do evento, marcado para as 10 (dez) da manhã do referido dia, totalizando assim 4 (quatro) horas de sonorização. | 1.500,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Contratação de empresa para fornecer o serviço de sonorização no Centro de Eventos da Terceira Idade, a ser realizado no dia 05 de Julho de 2024, sendo este som compatível com a dimensão do Centro e suficiente para transmitir os discursos que serão realizados no dia do evento. O serviço deve ser fornecido 2 (duas) horas antes da realização do evento, marcado para as 10 (dez) da manhã do referido dia, totalizando assim 4 (quatro) horas de sonorização. | 3.000,00 | ||
| 25/07/2024 | LUCIANE LOCATELLI ZANATTA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.500,00 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 11 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 8791/2024 - REF. JULHO/2024 CARLA VIEIRA NICOLAY FROZZA 02849431001 - 107053 | 1.500,00 | ||
| 11/09/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.500,00 | ||
| 13/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8791/2024 - REF. AGOSTO/2024 CARLA VIEIRA NICOLAY FROZZA 02849431001 - 107053 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
