Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
profissional médico na área de Ginecologia/obstetrícia pelo período de 6 meses, 12h semanais, 2 dias por semana, para prestação de serviços médicos com especialidade de Ginecologia/obstetrícia: serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados à atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. |
29.937,60 |
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| 31/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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9.979,20 |
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| 12/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2024 - REF.JULHO/2024
BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA - 113177 |
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9.778,62 |
| 12/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8795/2024 |
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200,58 |
| 06/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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9.979,20 |
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| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2024 - REF. AGOSTO/2024
BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA - 113177 |
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9.778,62 |
| 27/09/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8795/2024 |
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200,58 |
| 17/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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9.979,20 |
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| TOTAL |
29.937,60 |
29.937,60 |
19.958,40 |
| SALDO A PAGAR |
9.979,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
