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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8795 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 31 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
144.00 profissional médico na área de Ginecologia/obstetrícia pelo período de 6 meses, 12h semanais, 2 dias por semana, para prestação de serviços médicos com especialidade de Ginecologia/obstetrícia: serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados à atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 207,90 29.937,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 profissional médico na área de Ginecologia/obstetrícia pelo período de 6 meses, 12h semanais, 2 dias por semana, para prestação de serviços médicos com especialidade de Ginecologia/obstetrícia: serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados à atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 29.937,60
31/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 9.979,20
12/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2024 - REF.JULHO/2024 BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA - 113177 9.778,62
12/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8795/2024 200,58
06/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 9.979,20
27/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2024 - REF. AGOSTO/2024 BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA - 113177 9.778,62
27/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8795/2024 200,58
TOTAL 29.937,60 19.958,40 19.958,40
SALDO A PAGAR 9.979,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/08/2024 200,58 2495/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 27/09/2024 200,58 2999/2024 Lançada
TOTAL   401,16