| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 8803 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA | 8.504,52 | 8.504,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA | 8.504,52 | ||
| 08/07/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFÍCIO N.º 182/2024, JORGE PIAIA, ADMINISTRADOR DA UPA | 8.504,52 | ||
| 11/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8803/2024 INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA - 111920 | 8.504,52 | ||
| TOTAL | 8.504,52 | 8.504,52 | 8.504,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
