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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8803	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA	8.504,52	8.504,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA	8.504,52
08/07/2024	LIQUIDADO CONFORME OFÍCIO N.º 182/2024, JORGE PIAIA, ADMINISTRADOR DA UPA		8.504,52
11/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8803/2024 INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA - 111920			8.504,52
TOTAL		8.504,52	8.504,52	8.504,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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