Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIANA DUARTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8807 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
Natureza da despesa: |
PREMIAÇÃO NOTA FISCAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREMIAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO AO USO DA PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO ESTADO MES 06/2024 |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
PREMIAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO AO USO DA PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO ESTADO MES 06/2024 |
250,00 |
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08/07/2024 |
PREMIAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO AO USO DA PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO ESTADO MES 06/2024 |
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250,00 |
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12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8807/2024
DIANA DUARTE - 103155 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.