| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8811 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA CHARLES QUATRIN | 0,00 | 502,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA CHARLES QUATRIN | 502,56 | ||
| 09/07/2024 | LIQ NOTA 17803 | 502,56 | ||
| 23/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8811/2024 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 468,24 | ||
| 23/07/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8811/2024 | 10,05 | ||
| 23/07/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8811/2024 | 24,27 | ||
| TOTAL | 502,56 | 502,56 | 502,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/07/2024 | 10,05 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 23/07/2024 | 24,27 | Lançada | |
| TOTAL | 34,32 |
