Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8821 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros, fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16 mm. |
10,90 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros, fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16 mm. |
545,00 |
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| 25/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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545,00 |
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| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8821/2024
LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI - 113038 |
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545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
