| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BASSO E SPONCHIADO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8877 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLOR. ATOMOXETINA 40 MG (ATENTAH) C/ 30 CAP | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | CLOR. ATOMOXETINA 40 MG (ATENTAH) C/ 30 CAP | 99,90 | ||
| 19/07/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 99,90 | ||
| 25/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8877/2024 BASSO E SPONCHIADO LTDA ME - 87520 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
