Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8886 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP 1020, cor preto |
78,00 |
390,00 |
5.00 |
Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto |
79,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
Recarga de toner Impressora laser HP 1020, cor preto Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto |
785,00 |
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TOTAL |
785,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
785,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.