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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8891 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75G, C/500 FOLHAS, 1 CAIXA COM 10 UNIDADES 259,00 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75G, C/500 FOLHAS, 1 CAIXA COM 10 UNIDADES 259,00
25/07/2024 LIQUIDADO POR RENATO DALL AGNOLL SECRETÁRIO DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 259,00
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2024 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 259,00
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.