| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 8891 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75G, C/500 FOLHAS, 1 CAIXA COM 10 UNIDADES | 259,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75G, C/500 FOLHAS, 1 CAIXA COM 10 UNIDADES | 259,00 | ||
| 25/07/2024 | LIQUIDADO POR RENATO DALL AGNOLL SECRETÁRIO DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 259,00 | ||
| 02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2024 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
