Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8893 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR REF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES JUNHO/2024 |
0,00 |
181,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES JUNHO/2024 |
181,76 |
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| 10/07/2024 |
LIQUIDADO POR ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR SEC MUNICIPAL DA SAUDE, CFE OFICIO 1395/2024 |
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181,76 |
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| 11/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8893/2024
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI - 4531 |
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181,76 |
| TOTAL |
181,76 |
181,76 |
181,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
