Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8897 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor da taxa de mobilização por viagem |
460,00 |
460,00 |
72.00 |
Valor km rodado |
4,67 |
336,24 |
1.00 |
Valor da taxa de mobilização por viagem |
460,00 |
460,00 |
24.00 |
Valor km rodado |
8,45 |
202,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado |
1.459,04 |
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16/07/2024 |
LUCIANE ZANATTA LOCATELLI - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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1.459,04 |
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17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2024
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 |
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1.429,71 |
17/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8897/2024 |
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29,33 |
TOTAL |
1.459,04 |
1.459,04 |
1.459,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
17/07/2024 |
29,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,33 |
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