Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8969 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses |
1,46 |
43,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses |
43,80 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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43,80 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDADO EQUIVICADO |
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-43,80 |
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| 13/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
43,80 |
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| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2024
MURIEL A BLAU e CIA LTDA - 113035 |
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43,80 |
| TOTAL |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
