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Exercício: 2024
Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8971	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	82 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Chaleira/Jarra Elétrica 220 v no mínimo 1,8 litros de capacidade ,em inox desligamento automático.	63,00	63,00
1.00	Faqueiro 24 peças, lâminas em aço inox. Cabos de polipropileno ou material similar.	37,80	37,80
1.00	Garrafa térmica de 1,8 litros de capacidade e conservação de líquidos quentes por até 9 horas e frios por até 20 horas, com ampola de vidro e acabamento em inox polido.Sistema de servir com acionamento de pressão.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Chaleira/Jarra Elétrica 220 v no mínimo 1,8 litros de capacidade ,em inox desligamento automático. Faqueiro 24 peças, lâminas em aço inox. Cabos de polipropileno ou material similar. Garrafa térmica de 1,8 litros de capacidade e conservação de líquidos quentes por até 9 horas e frios por até 20 horas, com ampola de vidro e acabamento em inox polido.Sistema de servir com acionamento de pressão.	172,80
19/11/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		172,80
22/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8971/2024 AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI - 109792			172,80
TOTAL		172,80	172,80	172,80
SALDO A PAGAR				0,00