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Exercício: 2024
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8975	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Clips 2/0 galvanizado caixa c/100 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado.	1,54	46,20
30.00	Clips 4/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado.	1,55	46,50
30.00	Clips 6/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado.	1,85	55,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Clips 2/0 galvanizado caixa c/100 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. Clips 4/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. Clips 6/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado.	148,20
07/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,20
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8975/2024 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 95289			148,20
TOTAL		148,20	148,20	148,20
SALDO A PAGAR				0,00