Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8979 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA CM N.º 26/2023 - FUNDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
PORTARIA 922/2023 DEFESA CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Areião |
163,50 |
490,50 |
| 22.00 |
Cimento cp2 saco c 50 kg. |
38,11 |
838,42 |
| 1.00 |
Alvenarite embalagem de 1 litro |
7,10 |
7,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Areião Cimento cp2 saco c 50 kg. Alvenarite embalagem de 1 litro |
1.336,02 |
|
|
| TOTAL |
1.336,02 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.336,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
