Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
428,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
428,12 |
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| 02/01/2024 |
LIQ FATURA 1082036 |
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428,12 |
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| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2024
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
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428,12 |
| TOTAL |
428,12 |
428,12 |
428,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
