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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9010 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Lápis de cor eco lápis aquarelavel c/12cores, sextavado, longo de madeira selo fsc 100%, selo do innac, selo do inmetro, embalagem de papelão com local para pôr o nome do aluno e lista com as cores do 20,84 2.084,00
10.00 Pen drive 16 gb em embalagem original. 16,68 166,80
10.00 Pen drive 32 gb em embalagem original. 19,27 192,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Lápis de cor eco lápis aquarelavel c/12cores, sextavado, longo de madeira selo fsc 100%, selo do innac, selo do inmetro, embalagem de papelão com local para pôr o nome do aluno e lista com as cores do Pen drive 16 gb em embalagem original. Pen drive 32 gb em embalagem original. 2.443,50
TOTAL 2.443,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.443,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.