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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9018	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	Envelope ofício branco 11 x 22 cm 90 gr	0,10	50,00
10.00	Prendedor de papel binder metal 25 mm c/12 unidades.	3,60	36,00
20.00	Prendedor de papel metal 51 mm c/12 unidades.	12,95	259,00
30.00	Umedecedor de dedos tipo pasta 12 gr	1,35	40,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Envelope ofício branco 11 x 22 cm 90 gr Prendedor de papel binder metal 25 mm c/12 unidades. Prendedor de papel metal 51 mm c/12 unidades. Umedecedor de dedos tipo pasta 12 gr	385,50
31/07/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		385,50
01/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9018/2024 C. GAZOLA BARRO LTDA - 98363			385,50
TOTAL		385,50	385,50	385,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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