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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9020 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Caneta marcador para quadro branco na cor azul apaga facilmente ponta de acrílico 6,0mm escrita 2,3mm, com refil e ponta substituíveis. 4,70 282,00
80.00 Caneta marcador para quadro branco na cor preta apaga facilmente ponta de acrílico 6,0mm escrita 2,3mm, com refil e ponta substituíveis. 4,70 376,00
20.00 Caneta permanente para escrever em cd e dvd, com ponta 2.0mm. 1,10 22,00
10.00 Prendedor de papel binder metal 25 mm c/12 unidades. 3,60 36,00
70.00 Umedecedor de dedos tipo pasta 12 gr 1,35 94,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Caneta marcador para quadro branco na cor azul apaga facilmente ponta de acrílico 6,0mm escrita 2,3mm, com refil e ponta substituíveis. Caneta marcador para quadro branco na cor preta apaga facilmente ponta de acrílico 6,0mm escrita 2,3mm, com refil e ponta substituíveis. Caneta permanente para escrever em cd e dvd, com ponta 2.0mm. Prendedor de papel binder metal 25 mm c/12 unidades. Umedecedor de dedos tipo pasta 12 gr 810,50
31/07/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 810,50
06/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9020/2024 C. GAZOLA BARRO LTDA - 98363 810,50
TOTAL 810,50 810,50 810,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.