Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9024 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros, fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16 mm. |
10,90 |
5.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros, fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16 mm. |
5.450,00 |
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| 22/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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5.450,00 |
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| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2024
LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI - 113038 |
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5.450,00 |
| TOTAL |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
