| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARGARETE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9046 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRANQUIA DO VEÍCULO - FRANQUIA DO VEÍCULO | 9.659,93 | 9.659,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | FRANQUIA DO VEÍCULO - FRANQUIA DO VEÍCULO | 9.659,93 | ||
| 15/07/2024 | LIQ NOTA 526 | 9.659,93 | ||
| 30/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9046/2024 MARGARETE DE OLIVEIRA - 103137 | 9.343,53 | ||
| 30/07/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9046/2024 | 316,40 | ||
| TOTAL | 9.659,93 | 9.659,93 | 9.659,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/07/2024 | 316,40 | Lançada | |
| TOTAL | 316,40 |
