Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS COCCO & SERAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9052 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MANTA/COBERTOR 1.80M X2,40M - MANTA/COBERTOR 1.80M X2,40M
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE 20 MANTAS/COBERTORES DE TAMNHO MÍNIMO 1,60X 2,50 |
29,90 |
598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
MANTA/COBERTOR 1.80M X2,40M - MANTA/COBERTOR 1.80M X2,40M
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE 20 MANTAS/COBERTORES DE TAMNHO MÍNIMO 1,60X 2,50 |
598,00 |
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| 19/07/2024 |
liquidado por jorge piaia administrador da upa |
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598,00 |
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| 12/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9052/2024
INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS COCCO & SERAFINI LTDA - ME - 84858 |
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598,00 |
| TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
