Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9067 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
Tubo Polietileno Pead 32mm Pn 10 azul |
4,00 |
8.000,00 |
| 2000.00 |
Tubo Polietileno Pead 50mm Pn 12,5 azul |
12,30 |
24.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
Tubo Polietileno Pead 32mm Pn 10 azul Tubo Polietileno Pead 50mm Pn 12,5 azul |
32.600,00 |
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| 09/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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32.600,00 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9067/2024
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LTDA - 111247 |
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32.600,00 |
| TOTAL |
32.600,00 |
32.600,00 |
32.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
