Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9133 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS - CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS
Finalidade: CONSERTO DE 09 RAMAIS TELEFÔNICOS NA SECRETARIA DA SAÚDE |
73,33 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS - CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS
Finalidade: CONSERTO DE 09 RAMAIS TELEFÔNICOS NA SECRETARIA DA SAÚDE |
660,00 |
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| 24/07/2024 |
SEC MUNICIPAL DA SAUDE - |
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660,00 |
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| 24/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9133/2024
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
