Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9135 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS TIPO ONIBUS, CAMINHÕES.
Finalidade: MÃO DE OBRA MECANICA, CAMINHÃO AGRALE IQY 5722. |
55,92 |
894,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS TIPO ONIBUS, CAMINHÕES.
Finalidade: MÃO DE OBRA MECANICA, CAMINHÃO AGRALE IQY 5722. |
894,72 |
|
|
| TOTAL |
894,72 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
894,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
