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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9164 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VISTORIA VEICULAR - SERVIÇO VISTORIA VEICULAR 44,00 44,00
7.00 SERVIÇO MEC. DIAG, DESMONTAGEM. MONTAGEM - SERVIÇO MEC. DIAG, DESMONTAGEM. MONTAGEM Finalidade: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EQUINOX IYI5922, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. 44,00 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 SERVIÇO VISTORIA VEICULAR - SERVIÇO VISTORIA VEICULAR SERVIÇO MEC. DIAG, DESMONTAGEM. MONTAGEM - SERVIÇO MEC. DIAG, DESMONTAGEM. MONTAGEM Finalidade: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EQUINOX IYI5922, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. 352,00
25/07/2024 LIQUIDADO POR SANDRO AIRES CERUTTI ADMINISTRAÇÃO 352,00
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9164/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 340,81
02/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9164/2024 11,19
TOTAL 352,00 352,00 352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 02/08/2024 11,19 Lançada
TOTAL   11,19